Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel

Klik www.rarakotabumi.com untuk info lebih lanjut.

Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Buka Laporan Stok Nomor dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok Nomor, untuk menampilkan Stok Barang beserta Nomor Seri nya.

2. Selanjutnya Transaksi Penjualan bias dientri dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Klik tombol pada Kode Barang untuk menampilkan Daftar Barang.

3. Setelah Data Barang ditentukan klik tombol N pada kolom Nomor, untuk menampilkan Daftar Nomor Barang.

4. Setelah Data Barang dan Nomor Seri selesai dientri, tentukan Pembayaran atas Transaksi Penjualan ini, dan klik tombol Simpan.

5. Faktur Penjualan dapat dicetak dengan klik tombol Cetak.

6. Buka kembali menu Laporan Stok Nomor, maka Nomor Barang yang telah terjual tidak akan tampil.

7. Kas akan bertambah dari Transaksi Penjualan dengan Pembayaran Tunai, klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas.

8. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum.

Demikian turorial singkat tentang Penjualan Barang dengan Nomor Seri pada Software Bengkel, semoga bermanfaat.

Iklan

Entri Biaya Balik Nama Surat Kendaraan Pada Aplikasi Bengkel

Entri Biaya Balik Nama Surat Kendaraan Pada Aplikasi Bengkel, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Biaya Balik Nama dapat dientri dengan klik menu Penjualan > Balik Nama. Setelah klik tombol Tambah, untuk menentukan Data Biro dapat klik tombol pada kolom Biro, maka Daftar Supplier akan ditampilkan.

2. Berikutnya menentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

3. Kemudian isi kolom-kolom yang diperlukan. Apabila Status Proses, maka kolom Biaya tidak dapat diisi.

4. Apabila Balik Nama telah selesai dilakukan oleh Biro, maka Edit Transaksi Balik Nama yang terkait. Kemudian rubah Status menjadi Selesai, dan tentukan Nominal Biaya yang akan dibayar secara Tunai ke Biro.

5. Klik tombol Cetak untuk mencetak Faktur Biaya Balik Nama.

6. Pembayaran Biaya Balik Nama dilakukan secara tunai, maka Kas akan berkurang secara otomatis, dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas.

7. Jurnal Otomatis dari Biaya Balik Nama dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu edit Jurnal yang terkait.

Tanda Terima Service Kendaraan pada Software Bengkel

Tanda Terima Service Kendaraan pada Software Bengkel

1. Login dengan username bengkel

2. Kemudian input data Merk dan Tipe Kendaraan.

3. Klik Menu Penjualan pilih Pelanggan, untuk membuat daftar Pelanggan yang akan memperbaiki kendaraannya.

4. Setelah selesai membuat daftar Pelanggan kemudian, Klik Kendaraan untuk mendaftarkan Kendaraan pelanggan yang akan diservice.

5. Klik Menu Penjualan – Tanda Terima, untuk mendaftarkan kendaaran tersebut kebagian antrian service untuk agar dapt segera ditangani oleh mekanik atau teknisi, dalam menu ini Anda dapat memasukan mekanik atau teknisi yang memperbaiki kendaraan tersebut.

Contoh Estimasi Biaya Service Kendaraan

6. Klik menu Penjualan pilih penjualan, kemudian klik tombol T. Terima pada form penjualan.

Seting Personalia Sampai Penggajian pada Software Bengkel

Seting Personalia Sampai Penggajian pada Software Bengkel

1. Pertama entri data Bagian Karyawan, dengan klik menu Personalia > Bagian.

2. Selanjutnya entri data Jabatan, dengan klik menu Personalia > Jabatan.

3. Kemudian entri data Hari Kerja, data yang dientri adalah jumlah hari kerja dalam satu bulan, dan untuk hari libur bisa centang kolom Libur dan diberi keterangan. Jumlah hari kerja dihitung dari jumlah hari dalam bulan tsb dikurangi dengan jumlah hari libur pada bulan tsb.

4. Berikutnya entri data Jam Kerja, dengan klik menu Personalia > Jam Kerja. Jam kerja yang dimaksud misal jam kerja yang berlaku, misal jam kerja Staff dari jam 08:00 s/d 17:00.

5. Selanjutnya entri data Karyawan, dengan klik menu Personalia > Karyawan.

6. Berikutnya entri data Kehadiran Karyawan yang dimulai dengan entri data Ijin Tidak Hadir, dengan klik menu Personalia > Kehadiran > Ijin Tidak Hadir. Kegunaan dari menu ini agar hari absen tidak dihitung sebagai mangkir, tetapi dihitung sebagai Ijin.

7. Berikutnya entri data Kehadiran Karyawan, dengan klik menu Personalia > Presensi.

8. Berikutnya untuk menentukan Gaji Karyawan, entri dulu data Komponen Gaji dengan klik menu Personalia > Penggajian > Komponen Gaji. Komponen Gaji nilai nya bisa ditentukan diawal baik dalam bentuk nominal atau persentase dari Gaji Pokok, atau ditentukan nanti pada menu Setting Gaji Karyawan atau Proses Gaji Karyawan.

• Input Gaji Pokok dikosongkan karna untuk setiap karyawan berbeda gaji pokoknya, apabila ada komponen gaji yang setiap karyawan berbeda maka nominalnya dikosongkan.
• Untuk potongan seperti contoh BPJS maka nominal diberi symbol min (-) sebelum nominal.

9. Selanjutnya tentukan Gaji setiap Karyawan dengan klik menu Personalia >  Setting Gaji Karyawan.

10. Kemudian untuk memproses Gaji Karyawan pada setiap bulannya bisa klik menu Personalia > Posting Gaji. Untuk nominal komponen gaji yang telah ditentukan sebelumnya akan otomatis muncul, sedangkan untuk nominal yang belum ditentukan bisa diketikan langsung pada masing-masing kolom komponen gaji.

11. Untuk mencetak Slip Gaji, bisa klik tombol Cetak.

12. Klik Menu Laporan Gaji untuk melihat seluruh gaji yang dibayarkan.

13. Jurnal Umum untuk gaji karyawan.

Seting Komisi Mekanik pada Software Bengkel

Seting Komisi Mekanik pada Software Bengkel

1. Masuk menu Penjualan piih Jasa.

• Isi kode produk jasa, kemudian nama jasa, no account sesuaikan dengan pendapatan jasa, kolom ongkos isi nomial jasa diakhiri dengan tombol enter.
• Kemudian kolom Komisi di isi kan dengan besarnya persentase komisi untuk produk jasa tersebut, kemudian klik simpan.

2. Kemudian masuk kemenu Tanda Terima untuk menginput transaksi service.

3. Kemudian masuk kemenu penjualan untuk pembayaran service kendaraan tersebut.

4. Klik menu Keuangan pilih Laporan pilih Laporan Komisi Teknisi.

Transaksi Saldo Awal SparePart pada Software Bengkel

Login dengan username sparepart.

Klik Menu Gudang, isi Kategori dan SubKategori.

Kemudian Merk dan Tipe Kendaraan.

Kemudian isi isi Satuan.

Isi Daftar Barang

• Kolom Kategori dan Sub Kategori mengikuti data yang sudah di input
• Kode Barang otomatis dari sistem.
• Nama Barang di gabung dengan warna kendaraan.
• Harga Stok Awal untuk harga modal awal barang tersebut.
• Merk dan Tipe mengikuti data yang sudah di input.
• Isi Tahun kendaraan dan Satuan kemudian check list No Seri.

Klik Menu Pembelian pilih Supplier

Klik Pembelian untuk transaksi barang masuk

• Klik checklist Tunai apabila transaksi Pembelian in bersifat Tunai dan kosongkan apabila bersifat hutang kemudian isi kolom tempo hari diakhiri dengan menekan tombol enter.
• Klik tombo supplier untuk memilih supplier pemasok barang.
• Klik tombol kode barang untuk mencari barang yang akan diinput, kemudian tekan enter untuk mengisi kuantitas barang dan enter untuk mengisi harga beli barang, kemudian enter untuk pindah baris.

Klik Menu Gudang pilih Terima Barang

• Pilih kolom gudang untuk menentukan lokasi penempatan barang.
• Klik tombol No. Pembelian untuk menarik data transaksi pembelian sebelumnya, maka otomatis barang yang dibeli sebelumnya akan tampil.
• Klik Simpan.

Kemudian klik Seting Nomor

• Klik No Bukti kemudian Klik tombol SET.

• Isi Nomor Mesin pada Kolom yang tersedia Tanpa symbol baca.

• Setiap selesai mengetik Nomor Mesin akhiri Dengan tombol enter. Klik Simpan

Klik Menu Penjualan pilih Pelanggan

Klik Penjualan untuk input transaksi penjualan

• Pilih Gudang menjadi SparePart, kemudian pilih pelanggan
• Klik tombol B pada barang untuk pencarian barang, kemudian klik kolom Nomor untuk memilih No Part yang terjual kemudian enter sampai pindah baris.
• Klik kolom tunai dan isi jumlah pembayaran. Klik simpan

Hasil Cetak Faktur

Paket Service Pada Software Bengkel

Paket Service Pada Software Bengkel, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Paket dengan klik menu Penjualan > Paket. Paket dapat terdiri dengan Barang dan Jasa, untuk langkah awal Isi semua kolom-kolom yang tersedia.

2. Entri Barang dapat dilakukan dengan klik tombol B pada kolom Kode, maka Daftar Barang akan ditampilkan.

3. Sedangkan Data Jasa dapat dilakukan dengan klik tombol J pada kolom Kode, maka Daftar Jasa akan ditampilkan.

4. Setelah Data Barang dan Jasa telah dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Paket.

5. Service Kendaraan dientri dengan klik menu Penjualan > Tanda Terima. Klik tombol bantu pada kolom No. Polisi untuk menampilkan Daftar Kendaraan.

6. Agar dapat mengentri Data Teknisi, Jasa, Barang, dan Paket, kolom Status harus diset In Progress terlebih dahulu.

7. Sebelum Entri Data Jasa harus mengentri Data Teknisi terlebih dahulu, dengan klik tombol bantu pda Tabel Teknisi. Maka Daftar Teknisi akan ditampilkan.

8. Data Barang dan Paket dapat dientri pada tabel Barang dengan klik tombol bantu pada kolom Kode.

9. Selanjutnya Data Jasa dapat dientri pada tabel Jasa, pilih Jasa yang akan dientri pada kolom Jasa dan akhiri dengan tekan Enter.

10. Setiap Data Jasa yang dipilih harus ditentukan juga Teknisi yang mengerjakan dengan klik tombol bantu pada kolom Teknisi, maka akan ditampilkan Daftar Teknisi dengan Data Teknisi sesuai yang ditentukan pada Tabel Teknisi.

11. Seteleh semua Data telah ditentukan, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Tanda Terima Kendaraan.

12. Untuk mencetak Tanda Terima Kendaraan dapat klik tombol Cetak.

13. Berikutnya saat Service Kendaraan telah selesai, dan agar Data Tanda Terima Kendaraan dapat digunakan pada Transaksi Penjualan guna pembuatan Faktur, maka Status pada Tanda Terima harus diset Selesai terlebih dahulu.

14. Selanjutnya untuk membuat Faktur dapat klik menu Penjualan > Penjualan. Tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan, kemudian klik tombol bantu pada kolom Tanda Terima untuk menampilkan Daftar Tanda Terima.

15. Saat Data Tanda Terima telah ditentukan, maka Data Barang, Jasa, dan Paket akan ditampilkan secara otomatis sesuai yang digunakan pada Tanda Terima.

16. Untuk Data Jasa akan ditampilkan pada Tabel Jasa.

17. Setelah pembayaran telah ditentukan, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan.

18. Klik tombol Cetak untuk mencetak Faktur Penjualan.

19. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait. Jurnal Otomatis tidak dapat diedit, jadi untuk mengedit Jurnal Otomatis hanya bisa dilakukan dari Transaksi Asalnya, dalam kasus ini dari menu Penjualan.