Poin Penjualan Pada Aplikasi Koperasi 3in1

RaRa SOFT Kotabumi …

Poin Penjualan Pada Aplikasi Koperasi 3in1

Poin Penjualan Pada Aplikasi Koperasi 3in1, adalah setiap melakukan Transaksi Penjualan akan mendapatkan sejumlah Poin selama Periode Promo Poin yang telah ditentukan. Perolehan Poin berdasarkan dari Nominal Penjualan untuk setiap Transaksinya. Langkah untuk pengaturan Promo Poin Penjualan adalah sbb :
1. Promo Poin Penjualan dapat dientri dengan klik menu Penjualan > Poin > Promo Poin. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Periode Promo Poin pada kolom Mulai dan Sampai Tanggal. Tentukan Nominal untuk setiap Poinnya, dan Keterangan Promo Poin. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Promo Poin.

2. Selanjutnya lakukan Transaksi Penjualan pada Tanggal berlangsungnya Promo Poin. Setelah menentukan Data Pelanggan, Entri Data Barang dengan klik tombol B pada kolom Kode Barang, maka Daftar Barang akan ditampilkan.

3. Setelah Data Penjualan selesai dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan.

4. Pada Transaksi Penjualan berikutnya untuk Pelanggan yang sama, maka Akumulasi Poin yang diperoleh pada Transaksi Penjualan sebelumnya akan ditampilkan pada kolom Poin.

5. Penukaran Poin dapat dilakukan dengan dientri menggunakan menu Penjualan > Poin > Tukar Poin. Tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

6. Setelah Data Pelanggan ditentukan, maka Akumulasi Poin yang diperoleh akan ditampilkan pada kolom Poin. Poin yang akan ditukar dapat dientri pada kolom Tukar. Pastikan Poin yang ditukar tidak melebihi dari Poin yang dimiliki. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Tukar Poin.

7. Akumulasi Poin yang dimiliki Pelanggan dapat dilihat dalam bentuk Laporan, dengan klik menu Penjualan > Laporan Poin. Tentukan Periode Promo Poin terlebih dahulu, karena Akumulasi Poin Pelanggan dibedakan untuk setiap Promo Poin.

8. Setelah Periode Promo Poin ditentukan, Laporan Poin akan ditampilkan sebagai berikut.

Iklan

Pengaturan Biaya Piutang Mini Market Pada Aplikasi Koperasi 3in1

RaRa SOFT Kotabumi …

Pengaturan Biaya Piutang Mini Market Pada Aplikasi Koperasi 3in1

Pengaturan Biaya Piutang Mini Market Pada Aplikasi Koperasi 3in1, adalah Biaya Tambahan dalam % dari Total Penjualan Piutang. Pengaturan Biaya Piutang dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama Entri Data Barang pada menu Gudang > Barang.

2. Entri Stok Awal Barang dengan menggunakan menu Gudang > Revisi Stok.

3. Biaya Piutang dapat dientri menggunakan menu Penjualan > Jasa. Kolom yang perlu diisi hanya kolom Kode, Nama, No. Account, dan Biaya Piutang saja. Biaya Piutang dalam Persen, yang nantinya dihitung dengan Rumus Persentase dari Total Penjualan Piutang.

4. Selanjutnya Entri Transaksi Penjualan Piutang menggunakan menu Penjualan > Penjualan. Untuk Penjualan Piutang, Data Pelanggan harus diisi, jadi tentukan Data Pelanggan terlebih dahulu dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

5. Berikutnya Entri Data Barang, bisa dengan ketik atau Scan Kode Barang pada kolom Kode Barang, atau klik tombol pada Kode Barang untuk menampilkan Daftar Barang.

6. Untuk Pembayaran pilih Opsi Hutang, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan. Maka Biaya Piutang akan ditambahkan secara otomatis.

7. Untuk mencetak Transaksi Penjualan dapat klik tombol Cetak.

8. Piutang Pelanggan ybs akan bertambah secara otomatis, yang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang.

9. Entri pembayaran Piutang Pelanggan dapat menggunakan menu Pendapatan pada Keuangan, missal untuk Pembayaran secara Tunai dapat menggunakan menu Keuangan > Pendapatan Tunai. Setelah klik Tambah, tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

10. Berikutnya tentukan No. Faktur Penjualan, dengan klik tombol pada kolom No. Faktur, maka Daftar Penjualan akan ditampilkan. Setelah pilih No. Faktur isi Nominal dan Keterangan dengan masing-masing diakhiri Enter.

11. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan Piutang diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal terkait.

Input Poin Pelanggan pada Software KSP 3 in 1

RaRa SoFT Kotabumi…

Input Poin Pelanggan pada Software KSP 3 in 1

Transaksi dengan menggunakan poin sekarang dapat dilakukan pada Software KSP 3in1 dengan cara sebagai berikut :

  • Klik menu Penjualan pilih Poin.

Kemudian isi periode tanggal berlangsungnya perhitungan poin, kemudian isi minal nominal belanja misal diisi Rp. 10.000 maka terhitungan 1 poin untuk setiap transaksi nominal Rp. 10.000 berlaku kelipatan, kemudian isi kolom keterangan dan akhiri dengan klik tombol Simpan.

  • Lakukan transaksi penjualan seperti biasa dengan memilih pelanggan yang ada pada daftar pelanggan.

  • Pelanggan yang sudah melakukan transaksi akan mendapatkan poin. Untuk membuka laporan poin bisa dilakukan dengan cara klik Laporan pada penjualan kemudian pilih laporan poin.

pilih Seting Poin yang aktif, kemudian klik tombol Pilih.

  • Berikutnya apabila pelanggan tersebut melakukan transaksi lagi maka data poin sebelumnya akan muncul pada kotak poin di form penjualan.

Dan ulangi langkah membuka laporan poin untuk melihat apakah poin pelanggan tersebut sudah bertambah atau belum.

  • Apabila pelanggan tersebut ingin menukarkan poin belanjanya dengan hadiah yang sudah disiapkan oleh pihak toko, maka dapat dilakukan dengan cara klik menu Poin pilih Tukar Poin.

cari data pelanggan yang ingin menukarkan poin, setelah itu isi jumlah poin yang akan ditukarkan pada Kotak Tukar, kemudian isi kolom keterangan nya dan dikahiri dengan klik tombol simpan.

  • Buka laporan poin untuk melihat apakah poin pelanggan yang sudah ditukarkan tadi berkurang atau belum.

Promo Diskon Persentase Untuk Kuantitas Tertentu Pada Aplikasi Mini Market+

Promo Diskon Persentase Untuk Kuantitas Tertentu Pada Aplikasi Mini Market+

Promo Diskon Persentase Untuk Kuantitas Tertentu Pada Aplikasi Mini Market+, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Klik menu Penjualan > Promo Penjualan. Setelah klik tombol Tambah, klik tombol + pada Tabel Diskon & Promo, maka Daftar Diskon / Promo akan ditampilkan. Pilihlah Diskon XX % per unit barang XYZ pada pembelian antara X sampai X unit.

2. Isi semua paramater pada Diskon & Promo.

3. Berikutnya klik tombol + pada Tabel Syarat & Ketentuan, dan pilihlah Nilai penjualan antara X.XXX sampai X.XXX.

4. Setelah menentukan Nominal Penjualan pada Syarat & Ketentuan, klik tombol Simpan untuk menyimpan Promo Penjualan.

5. Berikutnya Entri Penjualan dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Saat Kuantitas dan Sub Total Penjualan belum memenuhi Syarat dan Ketentuan Promo Penjualan, Diskon Promo belum berlaku.

6. Setelah Kuantitas diedit, dan Sub Total Penjualan telah memenuhi Promo Penjualan. Tanggal Transaksi pada Periode Promo Penjualan, maka Diskon Promo akan berlaku. Karena Diskn Promo berupa Persentase maka akan ditampilkan pada kolom D%3.

7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan, dan klik tombol Cetak untuk mencetak Struk Penjualan.

Entri Data Barang Pada Aplikasi Mini Market+

Entri Data Barang Pada Aplikasi Mini Market+

Entri Data Barang Pada Aplikasi Mini Market+, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama Entri Data Kategori Barang pada menu Gudang > Kategori.

2. Berikutnya Entri Data Satuan Barang pada menu Gudang > Satuan. Data Satuan yang dientri mulai dari Satuan Terbesar sampai Satuan Terkecil, karena pada Aplikasi Mini Market+ dapat dilakukan Penjualan Barang Multi Satuan, dengan Sistem Konversi Satuan dan Harga Jual Otomatis.

3. Saat Entri Data Barang perlu menentukan Harga Jual Kelompok, untuk itu Entri Data Kelompok Harga Jual terlebih dahulu pada menu Penjualan > Kelompok.

4. Entri Data Barang dapat menggunakan menu Gudang > Barang. Isi semua kolom yang tersedia, untuk Entri Data pada Tabel selalu diakhiri Enter, seperti Entri Harga Jual Kelompok.

5. Berikutnya pada menu Barang dapat mengentri Konversi Satuan yang terkait dengan Barang tersebut, dengan klik tombol + pada Tabel Konversi Satuan.

6. Kemudian Harga Jual Barang Bertingkat berdasarkan Kuantitas Penjualan, dapat dientri dengan klik tombol + pada Tabel Harga Jual Bertingkat. Tentukan Satuan serta Kuantitas Minimal dan Maksimal, kemudian tentukan Harga Jual Default dan Harga jual Kelompoknya.

7. Untuk mengentri Harga Jual Barang Bertingkat, diperlukan beberapa Data agar sesuai dengan kemungkinan Kuantitas Penjualan yang dapat terjadi.

8. Setelah semua Data Barang telah diisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Barang.

9. Harga Jual Bertingkat selain data dientri apda menu Barang, dapat juga dientri pada menu Gudang > Harga Jual.

10. Pada Harga Jual Beritngkat selain Harga Jual berdasar Kuantitas, dapat juga Harga Jual berdasarkan Satuan Barang.

11. Konversi Satuan dapat juga dientri melalui menu Gudang > Konversi Satuan.

12. Untuk menguji Harga Jual Barang dapat menggunakan menu Penjualan > Penjualan. Apabila Kuantitas tidak terdapat pada Harga Jual bertingkat, maka Harga Jual Barang Default yang akan digunakan.

13. Saat Kuantitas dirubah dan terdapat pada Harga Jual Bertingkat, maka Harga Jual bertingkat akan digunakan.

14. Apabila Satuan Barang dirubah menjadi Satuan terkecil, maka Stok Barang dan Harga Jual akan dikonversi sesuai Data Konversi Satuan yang ada.

15. Untuk menggunakan Harga Jual Kelompok, Entri Data Pelanggan terlebih dahulu pada menu Penjualan > Pelanggan. Pada kolom Kelompok diset pada Grosir2 misalnya.

16. Kemudian saat Entri Penjualan, tentukan terlebih dahulu Data Pelanggan, dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

17. Sehingga saat Entri Data Barang, Harga Jual yang akan digunakan adalah Harga Jual kelompok sesuai dengan Kelompok Data Pelanggan yang ditentukan diawal.

18. Saat Satuan Barang dirubah menjadi Satuan Terkecil, maka Harga Jual kelompok Bertingkat yang akan digunakan.

19. Tentukan Data Transaksi Penjualan kemudian Simpan Transaksi Penjualan, maka Stok barang akan berkurang. Apabila Satuan pada Transaksi Penjualan berbeda dengan Satuan Default pada menu Barang, maka Stok yang berkurang akan dikonversi secara otomatis.

20. Stok Barang yang berkurang dari Transaksi Penjualan diatas, dapat dilihat pada menu Gudang > Laporan > Kartu Stok.

Pengaturan Format Kode Barang & No. Faktur Penjualan Otomatis Pada Aplikasi Mini Market+

Pengaturan Format Kode Barang & No. Faktur Penjualan Otomatis Pada Aplikasi Mini Market+

Pengaturan Format Kode Barang & No. Faktur Penjualan Otomatis Pada Aplikasi Mini Market+, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pengaturan Kode Barang dan No. Faktur Penjualan Otomatis atau manual dapat dilakukan dari menu Setup > Options. Kode Format yang dapat digunakan adalah :
D : untuk menampilkan Tanggal, misal D2 = 08, kalau hari ini tanggal 8
M : untuk menampilkan Bulan, misal M2 = 05, kalau bulan ini Mei
Y : untuk menampilkan Tahun, misal Y2 = 17, atau Y4 = 2017
X : untuk menampilkan Numerator yang otomatis akan bertambah 1, misal X4 = 0001, kalau transaksi 1
Untuk mengaktifkan Kode Barang & No. Faktur Penjualan otomatis, centang Opsi Otomatis dan isi Format Otomatis nya. Kode Format Otomatis harus diikuti dengan Angka untuk menunjukkan Jumlah Digit yang akan ditampilkan. Hapus Centang Otomatis untuk Kode Barang & No. Faktur Penjualan manual.

2. Untuk melihat Kode Barang Otomatis, dapat klik menu Gudang > Barang dan klik tombol Tambah. Karena Format Otomatis Kode Barang diset X5, maka Numerator terakhir akan ditambah 1, dan ditampilkan dalam Format 5 digit.

3. Sedangkan No. Faktur Penjualan Otomatis dapat dilihat pada menu Penjualan > Penjualan. Format Otomatis No. Faktur Penjualan FP.Y2M2X4, sehingga untuk Transaksi Tanggal 8 Mei 2017, No. Faktur menjadi FP.17050001.

Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+

Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+

Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Supplier telebih dahulu menggunakan menu Pembelian > Supplier.

2. Kemudian Entri Hutang Awal Supplier dapat menggunakan menu Pembelian > Hutang Awal. Untuk netri Hutang Awal secara manual dapat klik tombol Tambah. Tentukan Data Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier, maka Daftar Supplier akan ditampilkan.

3. Hutang Awal dapat dientri secara keseluruhan, atau Per No. Tagihan. Entri Nominal Hutang Awal pada kolom Nominal, dan klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Hutang Awal.

4. Selain Entri secara manual, Hutang Awal Supplier dapat diimpor dari Excel. Siapkan File Excel yang berisi Hutang Awal Supplier dengan Format sbb.

5. Kemudian pada menu Hutang Awal, klik tombol Impor. Isi kolom dengan urutan kolom Data pada Excel, misal Data Kode Supplier pada Excel berada pada kolom C, maka pada kolom Supplier di Form Impor diisi angka 3. Isi semua kolom sesuai posisi Data di Excel, dan tentukan File Excel nya dengan klik tombol Browse. Kemudian klik Impor, dan tunggu beberapa saat sampai muncul pemberitahuan Impor Data Hutang Awal telah selesai!.

6. Berikut hasil Impor Data Hutang Awal dari Excel.

7. Hutang Awal yang telah dientri dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang Jatuh Tempo.

8. Untuk pembayaran Hutang Awal Supplier, dapat menggunakan menu pada Keuangan > Pengeluaran. Misal Pengeluaran Transfer, klik tombol kolom Bank, untuk menampilkan Daftar Bank.

9. Kemudian tentuan Data Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier.

10. Berikutnya tentukan No. Bukti Pembelian, bisa dengan klik tombol pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian, atau ketik langsung No. Bukti yang diakhiri Enter. Daftar Pembelian menampilkan Daftar Pembelian Tempo dan Hutang Awal yang belum lunas.

11. Setelah semua Data telah diisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Pembayaran.

12. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Transaksi Pembayaran.

13. Histori Pembayaran Hutang Supplier dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang.

14. Transaksi Entri Hutang Awal Supplier akan menghasilkan Jurnal Umum Otomatis, yang dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait.

15. Berikut adalah Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Pembayaran Hutang.