Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel

Klik www.rarakotabumi.com untuk info lebih lanjut.

Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel

Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Buka Laporan Stok Nomor dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok Nomor, untuk menampilkan Stok Barang beserta Nomor Seri nya.

2. Selanjutnya Transaksi Penjualan bias dientri dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Klik tombol pada Kode Barang untuk menampilkan Daftar Barang.

3. Setelah Data Barang ditentukan klik tombol N pada kolom Nomor, untuk menampilkan Daftar Nomor Barang.

4. Setelah Data Barang dan Nomor Seri selesai dientri, tentukan Pembayaran atas Transaksi Penjualan ini, dan klik tombol Simpan.

5. Faktur Penjualan dapat dicetak dengan klik tombol Cetak.

6. Buka kembali menu Laporan Stok Nomor, maka Nomor Barang yang telah terjual tidak akan tampil.

7. Kas akan bertambah dari Transaksi Penjualan dengan Pembayaran Tunai, klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas.

8. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum.

Demikian turorial singkat tentang Penjualan Barang dengan Nomor Seri pada Software Bengkel, semoga bermanfaat.

Transaksi Saldo Awal SparePart pada Software Bengkel

Login dengan username sparepart.

Klik Menu Gudang, isi Kategori dan SubKategori.

Kemudian Merk dan Tipe Kendaraan.

Kemudian isi isi Satuan.

Isi Daftar Barang

  • Kolom Kategori dan Sub Kategori mengikuti data yang sudah di input
  • Kode Barang otomatis dari sistem.
  • Nama Barang di gabung dengan warna kendaraan.
  • Harga Stok Awal untuk harga modal awal barang tersebut.
  • Merk dan Tipe mengikuti data yang sudah di input.
  • Isi Tahun kendaraan dan Satuan kemudian check list No Seri.

Klik Menu Pembelian pilih Supplier

Klik Pembelian untuk transaksi barang masuk

  • Klik checklist Tunai apabila transaksi Pembelian in bersifat Tunai dan kosongkan apabila bersifat hutang kemudian isi kolom tempo hari diakhiri dengan menekan tombol enter.
  • Klik tombo supplier untuk memilih supplier pemasok barang.
  • Klik tombol kode barang untuk mencari barang yang akan diinput, kemudian tekan enter untuk mengisi kuantitas barang dan enter untuk mengisi harga beli barang, kemudian enter untuk pindah baris.

Klik Menu Gudang pilih Terima Barang

  • Pilih kolom gudang untuk menentukan lokasi penempatan barang.
  • Klik tombol No. Pembelian untuk menarik data transaksi pembelian sebelumnya, maka otomatis barang yang dibeli sebelumnya akan tampil.
  • Klik Simpan.

Kemudian klik Seting Nomor

  • Klik No Bukti kemudian Klik tombol SET.
  • Isi Nomor Mesin pada Kolom yang tersedia Tanpa symbol baca.
  • Setiap selesai mengetik Nomor Mesin akhiri Dengan tombol enter. Klik Simpan

Klik Menu Penjualan pilih Pelanggan

Klik Penjualan untuk input transaksi penjualan

  • Pilih Gudang menjadi SparePart, kemudian pilih pelanggan
  • Klik tombol B pada barang untuk pencarian barang, kemudian klik kolom Nomor untuk memilih No Part yang terjual kemudian enter sampai pindah baris.
  • Klik kolom tunai dan isi jumlah pembayaran. Klik simpan

Hasil Cetak Faktur