Pesanan Penjualan Pada Aplikasi Toko Bunga/Florist

klik www.rarakotabumi.com untuk info lebih lanjut.

Pesanan Penjualan Pada Aplikasi Toko Bunga, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama pastikan Data Barang telah dientri pada menu Gudang > Barang.

2. Data Jasa juga harus dientri terlebih dahulu pada menu Penjualan > Jasa.

3. Selanjutnya Entri Pesanan Penjualan dapat klik menu Penjualan > Pesanan. Setelah klik tombol Tambah, untuk menentukan Data Pelanggan dapat klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

4. Klik tombol B pada kolom Kode Barang untuk menampilkan Daftar Barang, atau bias juga dengan ketik/Scan Barcode dengan Kursor posisinya di kolom Kode Barang.

5. Untuk menampilkan Daftar Jasa dapat klik tombol J pada kolom Kode Barang.

6. Karyawan yang akan mengerjakan Pesanan Penjualan dapat ditentukan juga pada menu Pesanan, dengan klik tombol + pada Tabel Karyawan, maka Daftar Karyawan akan ditampilkan.

7. Setelah Data Pesanan selesai dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Pesanan Penjualan.

8. Untuk mencetak Bukti Pesanan Penjualan dapat klik tombol Cetak.

9. Untuk mencetak Surat Perintah Kerja / SPK, dapat klik tombol SPK.

10. Selanjutnya untuk agar Transaksi Pesanan dapat menjadi Transaksi Penjualan, dapat klik menu Penjualan > Penjualan. Tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan.

11. Berikutnya klik tombol P pada kolom Pesanan, maka Data Pesanan yang terkait dengan Pelanggan akan ditampilkan.

12. Setelah semua Data Penjualan telah dientri, termasuk dengan Pembayarannya. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan.

13. Untuk mencetak Kuitansi Penjualan Pilih Opsi Kuitansi, kemudian klik tombol Cetak.

14. No. Rekening Bank untuk Pembayaran pada bagian Catatan, dapat ditentukan dengan klik menu Keuangan > Bank. Kemudian Edit Data Bank yang ada, dan cetang Opsi Kuitansi, lalu Simpan.

15. Transaksi Penjualan diatas pembayaran dilakukan secara Tunai, maka akan berpengaruh pada Laporan Kas, yang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas.

16. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal yang terkait.

Cara Penggunaan Jasa Konsultasi Pada Software Percetakan

klik www.rarakotabumi.com untuk info lebih lanjut.

Cara Penggunaan Jasa Konsultasi Pada Software Percetakan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Biaya Konsultasi yang dihitung berdasarkan Lama Konsultasi, dapat dihitung dan dientri dengan klik menu Penjualan > Konsultasi. Tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

2. Berikutnya tentukan Data Designer dengan klik tombol pada kolom Designer, maka Daftar Karyawan akan ditampilkan.

3. Saat Data Designer telah ditentukan maka Waktu Konsultasi akan mulai berjalan. Untuk menghentikan Waktu Konsultasi dapat klik tombol Stop yang berada di sebelah kanan kolom Jam Selesai.

4. Untuk memulai kembali Waktu Konsultasi dapat klik tombol Start yang berada di sebelah kanan kolom Jam Mulai.

5. Apabila Konsultasi telah selesai Biaya Konsultasi dapat dientri manual pada kolom Nominal. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Konsultasi.

6. Biaya Konsultasi nantinya dapat dikaitkan pada Transaksi Pesanan dengan klik menu Penjualan Pesanan. Tentukan Data Produk dengan klik tombol pada kolom Produk, maka Daftar Produk akan ditampilkan.

7. Biaya Konsultasi dapat dikait pada Transaksi Pesanan dengan klik tombol pada kolom Charge Desain. Maka Daftar Konsultasi akan ditampilkan.

8. Setelah semua Data Pesanan selesai dientri, klik tombol Simpan.

9. Berikutnya Entri Data Jasa Konsultasi pada menu Penjualan > Jasa. Isi kolom Kode dan Nama Jasa, untuk Entri No. Account dapat klik tombol pada kolom No. Account, lalu Pilih Account Pendapatan Jasa.

10. Pastikan Opsi Konsultasi dicentang, kemudian klik tombol Simpan.

11. Berikutnya Entri Transaksi Penjualan dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Klik tombol pada kolom Pelanggan untuk menampilkan Daftar Pelanggan.

12. Berikutnya klik tombol + pada bagian Pesanan untuk menampilkan Daftar Pesanan yang terkait dengan Data Pelanggan yang telah dipilih sebelumnya.

13. Saat Data Pesanan dipilih, Data Produk dan Biaya Konsultasi akan ditampilkan secara otomatis. Tentukan Pembayaran dari Transaksi Penjualan ini, dan klik tombol Simpan.

14. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum.

Demikian tutorial Cara Penggunaan Jasa Konsultasi pada Software Percetakan, semoga dapat digunakan pada usaha percetakan Anda.

Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel

Klik www.rarakotabumi.com untuk info lebih lanjut.

Penjualan Barang Dengan Nomor Seri Pada Software Bengkel, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Buka Laporan Stok Nomor dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok Nomor, untuk menampilkan Stok Barang beserta Nomor Seri nya.

2. Selanjutnya Transaksi Penjualan bias dientri dengan klik menu Penjualan > Penjualan. Klik tombol pada Kode Barang untuk menampilkan Daftar Barang.

3. Setelah Data Barang ditentukan klik tombol N pada kolom Nomor, untuk menampilkan Daftar Nomor Barang.

4. Setelah Data Barang dan Nomor Seri selesai dientri, tentukan Pembayaran atas Transaksi Penjualan ini, dan klik tombol Simpan.

5. Faktur Penjualan dapat dicetak dengan klik tombol Cetak.

6. Buka kembali menu Laporan Stok Nomor, maka Nomor Barang yang telah terjual tidak akan tampil.

7. Kas akan bertambah dari Transaksi Penjualan dengan Pembayaran Tunai, klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas.

8. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum.

Demikian turorial singkat tentang Penjualan Barang dengan Nomor Seri pada Software Bengkel, semoga bermanfaat.

Beli Emas Konsumen Pada Software Toko Emas

Klik www.rarakotabumi.com untuk info lebih lanjut.

Beli Emas Konsumen Pada Software Toko Emas, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Kas untuk Pembelian Perhiasan Konsumen dibedakan dengan Kas untuk Penjualan. Sehingga perlu dilakukan Entri Saldo Awal Kas Beli Barang, dengan klik menu Keuangan > Kas Beli Barang. Untuk penambahan Kas Beli Barang, Nominal dientri pada kolom Debet, lalu klik tombol Simpan.

2. Saldo Kas Beli Barang dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas Beli Barang.

3. Selanjutnya Entri Transaksi Beli Emas Konsumen dapat menggunakan menu Penjualan > Penjualan. Setelah klik tombol Tambah, klik Tab Tukar/Beli, kemudian klik tombol pada Kode Barang untuk menentukan Data Barang yang akan dibeli dari Konsumen.

4. Setelah Data Barang Beli ditentukan, isi kolom Kembali, Beli dan Harga Beli, yang dimana setiap pengisian kolom diakhiri Enter. Tentukan Gudang Lokasi Barang yang dibeli akan disimpan, pada kolom Gudang Tukar.

5. Untuk Pembayaran Barang yang Dibeli Entri Nominal Minus sesuai Nominal Total pada kolom Tunai. Nominal Total Minus adalah Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Beli Barang Konsumen.

6. Buka kembali menu Laporan Kas Beli Barang, maka Saldo akan berkurang sesuai Transaksi Beli Barang Konsumen.

7. Barang Konsumen yang dibeli akan menambah Stok Barang, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Kartu Stok, dengan filter Kode Barang yang dibeli, dan Gudang Tukar.

8. Jurnal Otomatis dari Transaksi Pembelian Barang Konsumen, dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum.

9. Berikut Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Penambahan Kas Beli Barang.

10. Pengaturan Account Kas Beli Barang dapat dilakukan dari menu Setup > Options.

Demikian tutorial singkat Beli Emas Konsumen pada Software Toko Emas. semoga bermanfaat.

Poin Penjualan Pada Aplikasi Koperasi 3in1

RaRa SOFT Kotabumi …

Poin Penjualan Pada Aplikasi Koperasi 3in1, adalah setiap melakukan Transaksi Penjualan akan mendapatkan sejumlah Poin selama Periode Promo Poin yang telah ditentukan. Perolehan Poin berdasarkan dari Nominal Penjualan untuk setiap Transaksinya. Langkah untuk pengaturan Promo Poin Penjualan adalah sbb :
1. Promo Poin Penjualan dapat dientri dengan klik menu Penjualan > Poin > Promo Poin. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Periode Promo Poin pada kolom Mulai dan Sampai Tanggal. Tentukan Nominal untuk setiap Poinnya, dan Keterangan Promo Poin. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Promo Poin.

2. Selanjutnya lakukan Transaksi Penjualan pada Tanggal berlangsungnya Promo Poin. Setelah menentukan Data Pelanggan, Entri Data Barang dengan klik tombol B pada kolom Kode Barang, maka Daftar Barang akan ditampilkan.

3. Setelah Data Penjualan selesai dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan.

4. Pada Transaksi Penjualan berikutnya untuk Pelanggan yang sama, maka Akumulasi Poin yang diperoleh pada Transaksi Penjualan sebelumnya akan ditampilkan pada kolom Poin.

5. Penukaran Poin dapat dilakukan dengan dientri menggunakan menu Penjualan > Poin > Tukar Poin. Tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

6. Setelah Data Pelanggan ditentukan, maka Akumulasi Poin yang diperoleh akan ditampilkan pada kolom Poin. Poin yang akan ditukar dapat dientri pada kolom Tukar. Pastikan Poin yang ditukar tidak melebihi dari Poin yang dimiliki. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Tukar Poin.

7. Akumulasi Poin yang dimiliki Pelanggan dapat dilihat dalam bentuk Laporan, dengan klik menu Penjualan > Laporan Poin. Tentukan Periode Promo Poin terlebih dahulu, karena Akumulasi Poin Pelanggan dibedakan untuk setiap Promo Poin.

8. Setelah Periode Promo Poin ditentukan, Laporan Poin akan ditampilkan sebagai berikut.

Pengaturan Biaya Piutang Mini Market Pada Aplikasi Koperasi 3in1

RaRa SOFT Kotabumi …

Pengaturan Biaya Piutang Mini Market Pada Aplikasi Koperasi 3in1, adalah Biaya Tambahan dalam % dari Total Penjualan Piutang. Pengaturan Biaya Piutang dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama Entri Data Barang pada menu Gudang > Barang.

2. Entri Stok Awal Barang dengan menggunakan menu Gudang > Revisi Stok.

3. Biaya Piutang dapat dientri menggunakan menu Penjualan > Jasa. Kolom yang perlu diisi hanya kolom Kode, Nama, No. Account, dan Biaya Piutang saja. Biaya Piutang dalam Persen, yang nantinya dihitung dengan Rumus Persentase dari Total Penjualan Piutang.

4. Selanjutnya Entri Transaksi Penjualan Piutang menggunakan menu Penjualan > Penjualan. Untuk Penjualan Piutang, Data Pelanggan harus diisi, jadi tentukan Data Pelanggan terlebih dahulu dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

5. Berikutnya Entri Data Barang, bisa dengan ketik atau Scan Kode Barang pada kolom Kode Barang, atau klik tombol pada Kode Barang untuk menampilkan Daftar Barang.

6. Untuk Pembayaran pilih Opsi Hutang, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan. Maka Biaya Piutang akan ditambahkan secara otomatis.

7. Untuk mencetak Transaksi Penjualan dapat klik tombol Cetak.

8. Piutang Pelanggan ybs akan bertambah secara otomatis, yang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang.

9. Entri pembayaran Piutang Pelanggan dapat menggunakan menu Pendapatan pada Keuangan, missal untuk Pembayaran secara Tunai dapat menggunakan menu Keuangan > Pendapatan Tunai. Setelah klik Tambah, tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

10. Berikutnya tentukan No. Faktur Penjualan, dengan klik tombol pada kolom No. Faktur, maka Daftar Penjualan akan ditampilkan. Setelah pilih No. Faktur isi Nominal dan Keterangan dengan masing-masing diakhiri Enter.

11. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan Piutang diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal terkait.

Input Stok Barang dan Penjualan

RaRa SOFT Kotabumi …

Input Stok Barang dan Penjualan

• Buka aplikasi RaRa SOFT, login dengan user bos.

• Maka akan tampil menu utama seperti dibawah ini, klik menu Gudang pilih Kategori untuk membuat kelompok barang.

Klik Tombol Tambah, isi kotak Kode dan Kategori. Kemudian klik Simpan.

• Kemudian klik menu Sub Kategori untuk memnuat sub kelompok barang, klik tombol tambah, isi kotak Kode dan Sub Kategori, kemudian klik Simpan.

• Berikutnya klik menu Satuan untuk membuat jenis satuan barang, klik tombol Tambah kemudian isi kotak satuan diakhiri dengan klik tombol Simpan.

• Setelah itu klik menu Barang untuk mendata barang yang ada, klik tombol Tambah, kemudian isi kotak Kategori, Sub Kategori, Kode Barang, Nama Barang, Harga Jual, Harga Stok Awal, Satuan. Kemudian check list No Seri apabila barang tersebut menggunakan nomor seri (contoh : pada handphone nomor seri digunakan untuk input no imei).

• Untuk memasukan jumlah stok barang dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan supplier yang ada klik menu Pembelian pilih Supplier, klik tombol Tambah untuk memasukan data supplier.

• Klik menu Pembelian pilih Pembelian untuk memulai transaksi pembelian barang. Klik tombol Tambah, kemudian klik check list Tunai apabila transaksi Pembelian ini Tunai, pilih Supplier yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian klik Kode Barang untuk memasukan barang yang akan dibeli, tekan enter untuk pindah ke kolom kuantitas untuk mengisikan jumlah barang yang dibeli, tekan enter untuk pindah ke kolom harga, tekan enter lagi sampai pindah baris. Setelah selesai input stok barang akhiri dengan klik tombol Simpan.

• Klik menu Gudang pilih Terima Barang untuk memasukan jumlah stok barang yang dibeli. Klik tombol Tambah, kemudian klik kotak No. Pembelian pilih no pembelian yang tadi dilakukan, biasanya yang paling atas.

• Tambahan untuk transaksi handphone, setelah Terima Barang, klik menu Gudang pilih Seting Nomor untuk memasukan nomor imei handphone.

• Pada aplikasi in ada berbagai jenis laporan barang yang tersedia, dapat dipilih sesuai keperluan laporan Anda.

• Untuk melakukan Penjualan, maka dapat dilakukan membuat daftar pelanggan agar barang yang terjual sesuai dengan penerima barang untuk membantu dalam proses garansi apabila yang terjual adalah handphone.

• Klik menu Penjualan pilih Penjualan, untuk memulai transaksi klik tombol Tambah, isi Pelanggan kemudian klik tombol B pada kode barang untuk mencari barang tersebut, isi kuantitas, kemudian isi nomor apabila barang tersebut menggunakan nomor serial (contoh : nomor imei), kemudian isi kotak Tunai dan enter satu kali, kemudian klik tombol Simpan.

• Klik tombol Cetak untuk mencetak nota penjualan.

• Terdapat berbagai jenis laporan penjualan penjualan, sampai dengan laporan penjualan yang dihapus, untuk menjaga keamanan data.

 

Entri Pesanan Penjualan Pada Aplikasi Percetakan

RaRa SOFT Kotabumi …

Entri Pesanan Penjualan Pada Aplikasi Percetakan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Diawal Entri Data Barang dengan klik pada menu Gudang > Barang.

2. Juga Entri Data Jasa dengan klik menu Penjualan > Jasa.

3. Berikutnya Entri Data Produk pada menu Gudang > Produk.

4. Selanjutnya Entri Pesanan Penjualan dapat menggunakan menu Penjualan > Pesanan. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

5. Kemudian Entri Data Produk dengan klik tombol pada kolom Produk, maka Daftar Produk akan ditampilkan.

6. Data Barang yang diperlukan untuk membuat Produk dapat dientri pada Bagian Bahan Baku. Ketik Kode Barang pada kolom Kode atau klik tombol B untuk menampilkan Daftar Barang.

7. Tentukan juga Designer yang akan mengerjakan Pesanan Penjualan ini. Klik Tab Designer, lalu klik tombol +, maka Daftar Karyawan akan ditampilkan.

8. Dokumen yang terkait dengan Pesanan ini juga dapat dientri dengan klik Tab Dokumen, lalu klik tombol +. Selanjutnya tentukan Nama dan Lokasi Dokumen disimpan. Data Dokumen yang akan disimpan pada Database nantinya hanya Nama dan Lokasi File Dokumen. Karena File Dokumen hanya akan disimpan di Harddisk Komputer, tanpa disimpan ke dalam Database.

9. Setelah klik tombol Simpan, maka Data Dokumen berupa Nama dan Lokasinya akan ditampilkan pada Tabel Dokumen.

10. Setelah semua Data Pesanan telah dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Pesanan Penjualan.

11. Berikutnya pengaturan pada tahapan Proses Pesanan Penjualan. Data Tahapan Proses dapat diatur terlebih dahulu dengan klik menu Penjualan > Proses > Proses. Pada Proses perlu menentukan Kode, Nama, dan Warna Proses. Warna Proses ini nantinya dapat dilihat pada menu Proses Pesanan.

12. Kemudian klik menu Penjualan > Proses > Proses Pesanan untuk menentukan Status Pesanan Penjualan. Pertama lakukan Filter Data Pesanan yang akan ditampilkan, kemudian pengaturan proses dapat dengan klik pada kolom Proses, maka Opsi Proses yang ada akan ditampilkan. Setiap memilih Opsi Proses akhiri dengan tekan tombol Enter.

13. Saat tombol Enter ditekan, maka Proses Pesanan akan otomatis diupdate Status Prosesnya. Untuk melihat Efek Warna dapat klik ulang tombol Filter.

14. Pada menu Proses Pesanan dapat juga dilakukan Entri Dokumen yang terkait dengan Pesanan. Dengan klik Data Pesanan yang diinginkan, lalu klik tombol Dokumen. Maka Form Dokumen akan ditampilkan, pada Form ini dapat dilakukan Tambah, Edit, Hapus, Tampil Dokumen.

15. Selanjutnya untuk membuat Transaksi Penjualan dari Pesanan yang ada, dapat klik menu Penjualan > Penjualan. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan.

16. Untuk menentukan Data Pesanan dapat klik tombol + pada Tabel Pesanan, maka Daftar Pesanan yang terkait dengan Pelanggan ybs akan ditampilkan.

17. Setelah semua Data Penjualan selesai dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan.

18. Faktur Penjualan dapat dicetak dengan pilih Opsi Faktur terlebih dahulu, lalu klik tombol Cetak.

19. Pembayaran Tunai dari Transaksi Penjualan diatas akan berpengaruh pada Laporan Kas, yang dapat dilhat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas.

20. Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal yang terkait.

Impor Data Jasa Dari Excel Pada Aplikasi Percetakan

RaRa SOFT Kotabumi …

Impor Data Jasa Dari Excel Pada Aplikasi Percetakan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Siapkan Data Jasa dalam format file Excel sebagai berikut.

2. Pastikan Data Account Jasa pada Excel telah terdaftar pada menu Accounting > Account.

3. Untuk Data Supplier yang terdapat pada Excel, Datanya juga harus terdaftar pada menu Pembelian > Supplier.

4. Kelompok Ongkos Jasa jumlahnya harus sesuai dengan Jumlah Data Kelompok pada menu Penjualan > Kelompok. Karena saat Impor Data Jasa dimungkinkan juga Impor Data Ongkos Jasa sesuai Kelompoknya.

5. Selanjutnya klik menu Penjualan > Jasa, kemudian klik tombol Impor. Isi kolom pada Form Impor sesuai urutan Data Kolom pada Excel, misal Data Kode Barang pada Excel ada di kolom A, maka pada Form Impor kolom Kode diisi angka 1, untuk kolom lainnya dapat mengikuti cara yang sama. Kemudian Data Jasa Pertama pada Excel berada pada Baris 3, maka pada Form Impor kolom Mulai Baris juga diisi angka 3. Kolom pada Tabel Kelompok juga diisi sesuai kondisi Data di Excel, yaitu Ongkos Umum Baru pad Excel ada di kolom G, maka pada Tabel Kelompok Umum Baru diisi angka 7, untuk Data Lainnya dapat mengikuti cara yang sama.

6. Klik tombol Impor, dan tunggu beberapa saat sampai muncul Pemberitahuan Proses Impor telah selesai!.

7. Apabila setting Data Impor benar, maka Data Jasa pada Excel akan diimpor seluruhnya ke Aplikasi Percetakan sebagai berikut.

Pindah ke www.rarakotabumi.com

blog ini pindah ke www.rarakotabumi.com